Rozpočet na rok 2009
Rozpočet rok 2009
Rozpočtové příjmy
|
Par. Pol. |
Text |
návrh rozpočtu
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
0000 |
1111 |
Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti |
1.400.000 |
|
|
0000 |
1112 |
Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti |
200.000 |
|
|
0000 |
1113 |
Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů |
120.000 |
|
|
0000 |
1121 |
Daň z příjmu právnických osob |
2.000.000 |
|
|
0000 |
1211 |
Daň z přidané hodnoty |
3.000.000 |
|
|
0000 |
1332 |
Poplatky za znečištění ovzduší |
500 |
|
|
0000 |
1337 |
Komunální odpad |
245.000 |
|
|
0000 |
1341 |
Poplatek ze psů |
17.000 |
|
|
0000 |
1342 |
Poplatek za rekreační pobyt |
40.000 |
|
|
0000 |
1343 |
Poplatek za užívání veřejného prostranství |
2.000 |
|
|
0000 |
1344 |
Poplatek ze vstupného |
2.000 |
|
|
0000 |
1345 |
Poplatek z ubytovací kapacity |
24.000 |
|
|
0000 |
1361 |
Správní poplatky |
15.000 |
|
|
0000 |
1511 |
Daň z nemovitostí |
650.000 |
|
|
0000 |
2460 |
Splátky půjček Fondu rozvoje bydlení |
94.000 |
|
|
0000 |
4112 |
Dotace ze státního rozpočtu |
46.500 |
|
|
0000 |
4134 |
Převody z rozpočtových účtů |
36.000 |
|
|
0000 |
4139 |
Ostatní převody z vlastních účtů |
24.000 |
|
|
|
|
Celkem bez par. |
7.916.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1019 |
2111 |
Příjmy z poskytování služeb |
4.000 |
|
|
1019 |
2131 |
Pronájem pozemků |
3.000 |
|
|
|
|
Celkem zemědělská činnost |
7.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1031 |
2329 |
Ostatní nedaňové příjmy |
100.000 |
|
|
|
|
Celkem pěstební činnost |
100.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2310 |
2111 |
Voda poplatky za poskytování služeb |
200.000 |
|
|
2310 |
2132 |
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí |
5.000 |
|
|
|
|
Celkem pitná voda |
205.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3314 |
2111 |
Příjmy z poskytování služeb |
2.000 |
|
|
|
|
Celkem činnosti knihovnické |
2.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3392 |
2132 |
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí |
5.000 |
|
|
|
|
Celkem zájmová činnost v kultuře |
5.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3612 |
2132 |
Příjmy z pronájmu bytů |
700.000 |
|
|
|
|
Celkem bytové hospodářství |
700.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3619 |
2141 |
Příjmy z úroků (FRB) |
15.600 |
|
|
|
|
Celkem ostatní programy rozvoje bydlení |
15.600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3632 |
2111 |
Příjmy z poskytování služeb - hroby |
2.000 |
|
|
|
|
Celkem pohřebnictví |
2.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3722 |
2111 |
Poskytování služeb - vývoz komunálního odpadu |
70.000 |
|
|
3722 |
2112 |
Příjmy z prodeje zboží - popelnice |
6.000 |
|
|
|
|
Celkem sběr a svoz komunálních odpadů |
76.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3723 |
2111 |
Příjmy z poskytování ostatních služeb |
6.000 |
|
|
|
|
Celkem sběr a svoz ostatních odpadů |
6.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6171 |
2132 |
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí – zas. místn. |
3.000 |
|
|
6171 |
3111 |
OÚ – příjmy z prodeje pozemků |
200.000 |
|
|
|
|
Celkem činnost místní správy |
203.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6310 |
2141 |
Příjmy z úroků |
45.000 |
|
|
|
|
Celkem obecné příjmy a výdaje finančních operací |
45.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Celkem rozpočtové příjmy |
9.282.600
|
||
|
F i n a n c o v á n í
|
|||
|
|
|
|
0 |
Rozpočtové výdaje
|
Par. Pol. |
Text
|
Návrh rozpočtu
|
||
|
|
1019 |
5166 |
Konzultační,poradenské a právní služby |
10.000 |
|
|
1019 |
5169 |
Nákup ostatních služeb |
15.000 |
|
|
1019 |
5362 |
Platba daní a poplatků |
15.000 |
|
|
1019 |
6130 |
Nákup pozemků |
5.000 |
|
|
|
|
Celkem zemědělská a potravinářská činnost |
45.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1039 |
5169 |
Ostatní služby - lesy |
85.000 |
|
|
1039 |
5139 |
Nákup materiálu - lesy |
25.000 |
|
|
1039 |
5156 |
Pohonné hmoty a maziva |
1.000 |
|
|
|
|
Celkem ostatní záležitosti lesního hospodářství |
111.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2212 |
5011 |
Platy zaměstnanců v pracovní poměru |
79.000 |
|
|
2212 |
5021 |
Ostatní osobní výdaje |
20.000 |
|
|
2212 |
5031 |
Povinné pojistné na soc. zabezpečení |
20.000 |
|
|
2212 |
5032 |
Povinné pojistné na veř. zdravotním pojištění |
7.500 |
|
|
2212 |
5139 |
Nákup materiálu |
70.000 |
|
|
2212 |
5156 |
Pohonné hmoty |
40.000 |
|
|
2212 |
5169 |
Nákup ostatních služeb |
50.000 |
|
|
2212 |
5171 |
Opravy a údržba |
100.000 |
|
|
|
|
Celkem silnice |
386.500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2221 |
5193 |
Výdaje na dopravní obslužnost |
109.056 |
|
|
|
|
Celkem provoz veřejné silniční dopravy |
109.056 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2229 |
5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
67.000 |
|
|
2229 |
5021 |
Ostatní osobní výdaje |
1.000 |
|
|
2229 |
5031 |
Sociální pojištění |
18.000 |
|
|
2229 |
5032 |
Zdravotní pojištění |
8.000 |
|
|
2229 |
5173 |
Cestovné |
4.000 |
|
|
|
|
Celkem ostatní záležitosti silniční dopravy |
98.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2310 |
5021 |
Ostatní osobní výdaje |
20.000 |
|
|
2310 |
5139 |
Nákup materiálu |
30.000 |
|
|
2310 |
5154 |
Elektrická energie |
15.000 |
|
|
2310 |
5167 |
Školení |
2.000 |
|
|
2310 |
5169 |
Nákup služeb |
130.000 |
|
|
2310 |
5171 |
Opravy a údržba |
100.000 |
|
|
2310 |
5362 |
Platby daní a poplatků |
40.000 |
|
|
|
|
Sankce a pokuty |
10.000 |
|
|
2310 |
6122 |
Přístroje a zařízení |
50.000 |
|
|
|
|
Celkem pitná voda |
397.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2321 |
5021 |
Ostatní osobní výdaje |
2.000 |
|
|
2321 |
5139 |
Materiál |
5.000 |
|
|
2321 |
5154 |
Elektrická energie |
13.000 |
|
|
2321 |
5169 |
Nákup ostatních služeb |
60.000 |
|
|
2321 |
5171 |
Oprava a údržba |
20.000 |
|
|
|
|
Celkem čištění a odvádění odpadních vod |
100.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3111 |
5021 |
Ostatní osobní výdaje |
2.000 |
|
|
3111 |
5139 |
Materiál |
1.000 |
|
|
3111 |
5175 |
Pohoštění |
2.000 |
|
|
3111 |
5194 |
Věcné dary |
2.000 |
|
|
3111 |
5331 |
Neinvestiční příspěvek pro mateřskou školku |
557.000 |
|
|
|
|
Celkem předškolní zařízení |
564.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3113 |
5321 |
Neinvestiční dotace na žáky základní školy |
115.347 org. |
|
|
|
|
|
|
|
|
3314 |
5021 |
Ostatní osobní výdaje |
26.000 |
|
|
3314 |
5139 |
Nákup materiálu |
20.000 |
|
|
3314 |
5154 |
Elektrická energie |
25.000 |
|
|
3314 |
5167 |
Služby školení a vzdělávání |
2.000 |
|
|
3314 |
5171 |
Opravy a údržba |
15.000 |
|
|
3314 |
5321 |
Neinvestiční dotace obcím |
25.000 |
|
|
|
|
Celkem činnosti knihovnické |
113.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3392 |
5021 |
Ostatní osobní výdaje |
14.000 |
|
|
3392 |
5139 |
Nákup materiálu |
50.000 |
|
|
3392 |
5154 |
Elektrická energie |
20.000 |
|
|
3392 |
5155 |
Pevná paliva |
20.000 |
|
|
3392 |
5169 |
Nákup ostatních služeb |
25.000 |
|
|
3392 |
5171 |
Opravy a údržba |
50.000 |
|
|
|
|
Celkem zájmová činnost v kultuře |
179.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3322 |
5169 |
Nákup ostatních služeb |
10.000 |
|
|
3322 |
5171 |
Oprava a udržování |
210.000 |
|
|
|
|
Celkem zachování a obnova kulturních památek |
220.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3326 |
5171 |
Opravy a udržování |
130.000 |
|
|
|
|
Celkem zachování a obnova hodnot místního kult. děd. |
130.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3330 |
5223 |
Neinvestiční transfery církvím |
10.000 |
|
|
|
|
Celkem činnosti registrovaných církví |
10.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3349 |
5021 |
Ostatní osobní výdaje |
12.000 |
|
|
3349 |
5169 |
Nákup ostatních služeb |
25.000 |
|
|
|
|
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |
37.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3399 |
5139 |
Nákup materiálu |
6.000 |
|
|
3399 |
5175 |
Pohoštění |
10.000 |
|
|
3399 |
5194 |
Věcné dary |
3.000 |
|
|
|
|
Celkem ostatní záležitosti kultury |
19.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3419 |
5139 |
Nákup materiálu |
3.000 |
|
|
3419 |
5222 |
Příspěvek na provozní náklady OS |
30.000 |
|
|
3419 |
5175 |
Pohoštění |
2.000 |
|
|
3419 |
5194 |
Věcné dary |
6.000 |
|
|
|
|
Celkem ostatní tělovýchovná činnost |
41.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3421 |
5229 |
Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a podobným org. |
20.000 |
|
|
|
|
Celkem využití volného času dětí a mládeže |
20.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3612 |
5139 |
Nákup materiálu |
100.000 |
|
|
3612 |
5154 |
Elektrická energie |
60.000 |
|
|
3612 |
5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby |
5.000 |
|
|
3612 |
5168 |
Služby zpracování dat |
5.000 |
|
|
3612 |
5169 |
Nákup ostatních služeb |
120.000 |
|
|
3612 |
5171 |
Opravy a údržba |
1.149.681,40 |
|
|
|
|
Celkem bytové hospodářství |
1.439.681,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3631 |
5154 |
Elektrická energie |
170.000 |
|
|
3631 |
5171 |
Opravy a udržování |
160.000 |
|
|
3631 |
6121 |
Stavby, budovy |
40.000 |
|
|
3631 |
5139 |
Nákup materiálu |
20.000 |
|
|
|
|
Celkem veřejné osvětlení |
390.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3632 |
5021 |
Ostatní osobní výdaje |
6.000 |
|
|
3632 |
5139 |
Nákup materiálu |
110.000 |
|
|
3632 |
5169 |
Nákup ostatních služeb |
20.000 |
|
|
3632 |
5171 |
Opravy a údržba |
20.000 |
|
|
3632 |
5156 |
Pohonné hmoty a maziva |
4.000 |
|
|
|
|
Celkem pohřebnictví |
160.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3635 |
6119 |
Územní plán |
36.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3639 |
5139 |
Nákup materiálu |
10.000 |
|
|
3639 |
5156 |
Pohonné hmoty a maziva |
60.000 |
|
|
3639 |
5171 |
Opravy a udržování - traktor |
50.000 |
|
|
3639 |
5169 |
Nákup ostatních služeb |
5.000 |
|
|
|
|
Celkem komunální služby |
125.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3721 |
5021 |
Ostatní osobní výdaje |
4.000 |
|
|
3721 |
5169 |
Nákup ostatních služeb |
5.000 |
|
|
|
|
Celkem sběr a svoz nebezpečného odpadu |
9.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3722 |
5021 |
Ostatní osobní výdaje |
5.000 |
|
|
3722 |
5138 |
Nákup zboží |
35.000 |
|
|
3722 |
5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
80.000 |
|
|
3722 |
5139 |
Nákup materiálu |
10.000 |
|
|
3722 |
5164 |
Nájemné |
25.000 |
|
|
3722 |
5169 |
Nákup ostatních služeb |
470.000 |
|
|
3722 |
5171 |
Opravy a udržování |
15.000 |
|
|
|
|
Celkem sběr a svoz komunálních odpadů |
640.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3723 |
5169 |
Sběr a svoz ostatních odpadů |
20.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3745 |
5011 |
Platy zaměstnanců |
91.000 |
|
|
3745 |
5031 |
Sociální pojištění |
23.000 |
|
|
3745 |
5032 |
Zdravotní pojištění |
9.000 |
|
|
3745 |
5021 |
Ostatní osobní výdaje |
10.000 |
|
|
3745 |
5132 |
Ochranné pomůcky |
5.000 |
|
|
3745 |
5139 |
Nákup materiálu |
16.000 |
|
|
3745 |
5156 |
Pohonné hmoty |
15.000 |
|
|
3745 |
5169 |
Ostatní služby |
20.000 |
|
|
3745 |
5171 |
Opravy a udržování |
13.000 |
|
|
3745 |
5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
60.000 |
|
|
|
|
Celkem péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
262.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4351 |
5229 |
Ostatní nein. transfery neziskovým organizacím |
20.000 |
|
|
|
|
Celkem osobní asistence,pečovatelská služba |
20.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4374 |
5229 |
Azylové domy, noclehárny |
5.000 |
|
|
|
|
Celkem ost. neinv. transakce neziskovým organizacím |
5.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5512 |
5021 |
Ostatní osobní výdaje |
3.000 |
|
|
5512 |
5134 |
Prádlo, oděv, obuv |
30.000 |
|
|
5512 |
5139 |
Nákup materiálu |
15.000 |
|
|
5512 |
5154 |
Elektrická energie |
3.000 |
|
|
5512 |
5156 |
Pohonné hmoty |
5.000 |
|
|
5512 |
5167 |
Školení |
10.000 |
|
|
5512 |
5169 |
Nákup ostatních služeb |
10.000 |
|
|
5512 |
5171 |
Opravy a údržba |
40.000 |
|
|
5512 |
5173 |
Cestovné |
3.000 |
|
|
5512 |
5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
40.000 |
|
|
|
|
Celkem požární ochrana – dobrovolná část |
159.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5519 |
5021 |
Ostatní osobní výdaje |
5.000 |
|
|
5519 |
5139 |
Nákup materiálu |
5.000 |
|
|
5519 |
5169 |
Nákup ostatních služeb |
25.000 |
|
|
5519 |
5171 |
Opravy a údržba |
4.000 |
|
|
|
|
Celkem ostatní záležitosti požární ochrany |
39.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6112 |
5021 |
Ostatní osobní výdaje |
10.000 |
|
|
6112 |
5023 |
Odměny členů zastupitelstva |
860.000 |
|
|
6112 |
5031 |
Povinné pojistné na sociálním zabezpečení |
200.000 |
|
|
6112 |
5032 |
Povinné pojistné na veřejném zdravotním pojištění |
75.000 |
|
|
6112 |
5139 |
Nákup materiálu |
5.000 |
|
|
|
|
Celkem zastupitelstva obcí |
1.150.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6171 |
5011 |
Platy zaměstnanců |
320.000 |
|
|
6171 |
5021 |
Ostatní osobní výdaje |
20.000 |
|
|
6171 |
5031 |
Pojištění na sociální zabezpečení |
100.000 |
|
|
6171 |
5032 |
Zdravotní pojištění |
50.000 |
|
|
6171 |
5038 |
Ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem |
12.000 |
|
|
6171 |
5136 |
Knihy, tisk |
20.000 |
|
|
6171 |
5137 |
Drobný hmotný majetek |
100.000 |
|
|
6171 |
5139 |
Nákup materiálu |
80.000 |
|
|
6171 |
5154 |
Elektrická energie |
80.000 |
|
|
6171 |
5156 |
Pohonné hmoty a maziva |
50.000 |
|
|
6171 |
5161 |
Služby pošt |
20.000 |
|
|
6171 |
5162 |
Služby telekomunikací a radiokomunikací |
80.000 |
|
|
6171 |
5163 |
Služby peněžních ústavů |
70.000 |
|
|
6171 |
5166 |
Konzultační a poradenské služby |
80.000 |
|
|
6171 |
5167 |
Školení a vzdělávání |
10.000 |
|
|
6171 |
5168 |
Služby zpracování dat |
30.000 |
|
|
6171 |
5169 |
Ostatní služby |
140.000 |
|
|
6171 |
5171 |
Opravy a údržba |
600.000 |
|
|
6171 |
5175 |
Pohoštění |
10.000 |
|
|
6171 |
5179 |
Ostatní nákupy |
15.000 |
|
|
6171 |
5321 |
Neinvestiční transfer obcím (Veř. práv. smlouva) |
12.000 |
|
|
6171 |
5229 |
Neinvestiční dotace neziskovým organizacím |
20.000 |
|
|
6171 |
5361 |
Nákup kolků |
2.000 |
|
|
6171 |
5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu |
8.000 |
|
|
6171 |
5365 |
Platby daní a poplatků krajům a obcím |
3.000 |
|
|
6171 |
6122 |
Stroje , přístroje, zařízení |
60.000 |
|
|
|
|
Celkem místní správa |
1.992.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6402 |
5364 |
Vratky veřejným rozpočtům |
46.015,60 |
|
|
|
|
Finanční vypořádání minulých let |
46.015,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6310 |
5163 |
Služby peněžních ústavů |
35.000 |
|
|
|
|
Celkem obecné příjmy a výdaje finančních operací |
35.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6330 |
5342 |
Převody FKSP a sociálního fondu |
36.000 |
|
|
6330 |
5345 |
Převody vlastním rozpočtovým účtům |
24.000 |
|
|
|
|
Celkem převody vlastním fondům v rozp. územní úr. |
60.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Celkem rozpočtové výdaje |
9.282.600 |
||
Datum zveřejnění: 11. 3. 2009