Rozpočtový výhled na léta 2009-2010
Rozpočtový výhled obce Malá Morava na období
2009 – 2011
Zastupitelstvo obce Malá Morava dne 3.12.2008 usnesením číslo 2008/12/09 v souladu s § 3 zákona č . 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů schválilo rozpočtový výhled Obce Malá Morava na roky 2009 – 2011.
Rozpočtový výhled se sestavuje k zajištění stability potřeb a hospodaření obce a je pomocným nástrojem orgánů obce sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodaření obce. Obsahuje základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.
Základem pro sestavení rozpočtového výhledu je skutečnost roku 2007 a rozpočet na rok 2008 .
Příjmy
(Údaje uvedeny v tisících Kč)
|
§ |
pOl. |
|
2009 |
2010 |
2011 |
|
0000 |
1111 |
Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti |
1.400 |
1.500 |
1.600 |
|
0000 |
1112 |
Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti |
200 |
200 |
300 |
|
0000 |
1113 |
Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů |
100 |
120 |
130 |
|
0000 |
1121 |
Daň z příjmu právnických osob |
2.000 |
2.000 |
2.200 |
|
0000 |
1211 |
Daň z přidané hodnoty |
200 |
300 |
350 |
|
0000 |
1332 |
Poplatky za znečištění ovzduší |
0,5 |
0,5 |
1 |
|
0000 |
1337 |
Komunální odpad |
245 |
245 |
320 |
|
0000 |
1341 |
Poplatek ze psů |
17 |
17 |
17 |
|
0000 |
1342 |
Poplatek za rekreační pobyt |
40 |
45 |
50 |
|
0000 |
1343 |
Poplatek za užívání veřejného prostranství |
2 |
2 |
2 |
|
0000 |
1344 |
Poplatek ze vstupného |
2 |
3 |
5 |
|
0000 |
1345 |
Poplatek z ubytovací kapacity |
41 |
41 |
50 |
|
0000 |
1361 |
Správní poplatky |
11 |
20 |
30 |
|
0000 |
1511 |
Daň z nemovitostí |
650 |
700 |
900 |
|
0000 |
2460 |
Splátky půjček Fondu rozvoje bydlení |
126 |
200 |
250 |
|
0000 |
4112 |
Dotace ze státního rozpočtu |
30 |
100 |
200 |
|
0000 |
4134 |
Převody z rozpočtových účtů |
36 |
36 |
36 |
|
0000 |
4139 |
Ostatní převody z vlastních účtů |
21 |
21 |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1019 |
|
Celkem zemědělská činnost |
7 |
10 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1031 |
|
Celkem pěstební činnost |
146 |
150 |
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2310 |
|
Celkem pitná voda |
205 |
205 |
205 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3314 |
|
Celkem činnosti knihovnické |
2 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3392 |
|
Celkem zájmová činnost v kultuře |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3612 |
|
Celkem bytové hospodářství |
700 |
750 |
800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3619 |
|
Celkem ostatní programy rozvoje bydlení |
10 |
20 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3632 |
|
Celkem pohřebnictví |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3722 |
|
Celkem sběr a svoz komunálních odpadů |
76 |
80 |
80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3723 |
|
Celkem sběr a svoz ostatních odpadů |
5 |
6 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6171 |
|
Celkem činnost místní správy |
200 |
210 |
250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6310 |
|
Celkem obecné příjmy a výdaje finančních operací |
40 |
40 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
Výdaje
(Údaje uvedeny v tisících Kč)
|
§ |
pol. |
|
2009 |
2010 |
2011 |
|
1019 |
|
Celkem zemědělská a potravinářská činnost |
44 |
50 |
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1039 |
|
Celkem ostatní záležitosti lesního hospodářství |
100 |
100 |
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2212 |
|
Celkem silnice |
560 |
500 |
600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2221 |
|
Celkem provoz veřejné silniční dopravy |
104 |
120 |
140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2229 |
|
Celkem ostatní záležitosti silniční dopravy |
90 |
100 |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2310 |
|
Celkem pitná voda |
325 |
350 |
400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2321 |
|
Celkem čištění a odvádění odpadních vod |
106 |
100 |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3111 |
|
Celkem předškolní zařízení |
420 |
450 |
470 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3113 |
|
Neinvestiční dotace na žáky základní školy |
140 |
150 |
160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3314 |
|
Celkem činnosti knihovnické |
118 |
130 |
140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3392 |
|
Celkem zájmová činnost v kultuře |
159 |
170 |
180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3322 |
|
Celkem zachování a obnova kulturních památek |
110 |
100 |
130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3326 |
|
Celkem zachování a obnova hodnot místního kult. dědictví. |
100 |
100 |
130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3399 |
|
Celkem ostatní záležitosti kultury |
19 |
25 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3419 |
|
Celkem ostatní tělovýchovná činnost |
40 |
50 |
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3421 |
|
Celkem využití volného času dětí a mládeže |
20 |
40 |
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3612 |
|
Celkem bytové hospodářství |
1.300 |
1.500 |
1.600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3631 |
|
Celkem veřejné osvětlení |
490 |
500 |
550 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3632 |
|
Celkem pohřebnictví |
70 |
80 |
90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3639 |
|
Celkem komunální služby |
220 |
250 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3721 |
|
Celkem sběr a svoz nebezpečného odpadu |
9 |
9 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3722 |
|
Celkem sběr a svoz komunálních odpadů |
550 |
550 |
600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3723 |
|
Sběr a svoz ostatních odpadů |
20 |
30 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3745 |
|
Celkem péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
500 |
500 |
600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4314 |
|
Celkem pečovatelské služby |
10 |
20 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5512 |
|
Celkem požární ochrana – dobrovolná část |
100 |
120 |
130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5519 |
|
Celkem ostatní záležitosti požární ochrany |
24 |
30 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6112 |
|
Celkem zastupitelstva obcí |
800 |
900 |
1.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6171 |
|
Celkem místní správa |
1.400 |
1.500 |
1.600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6310 |
|
Celkem obecné příjmy a výdaje finančních operací |
30 |
40 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
Vyvěšeno : 11.12.2008
Sejmuto : 11.1.2009
Datum zveřejnění: 12. 12. 2008