Návrh rozpočtu na rok 2012
Rozpočtové příjmy :
|
Par. Pol.
|
Text
|
návrh
rozpočtu
|
|
|
|
|
|
|
0000
|
1111
|
Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti
|
1.300.000
|
|
0000
|
1112
|
Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti
|
50.000
|
|
0000
|
1113
|
Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů
|
120.000
|
|
0000
|
1121
|
Daň z příjmu právnických osob
|
1.300.000
|
|
0000
|
1211
|
Daň z přidané hodnoty
|
3.200.000
|
|
0000
|
1332
|
Poplatky za znečištění ovzduší
|
500
|
|
0000
|
1334
|
Odvody půdního zem. fondu
|
20.000
|
|
0000
|
1340
|
Komunální odpad
|
300.000
|
|
0000
|
1341
|
Poplatek ze psů
|
17.000
|
|
0000
|
1342
|
Poplatek za rekreační pobyt
|
40.000
|
|
0000
|
1344
|
Poplatek ze vstupného
|
3.000
|
|
0000
|
1345
|
Poplatek z ubytovací kapacity
|
30.000
|
|
0000
|
1361
|
Správní poplatky
|
20.000
|
|
0000
|
1511
|
Daň z nemovitostí
|
900.000
|
|
0000
|
2460
|
Splátky půjček Fondu rozvoje bydlení
|
168.000
|
|
0000
|
4112
|
Dotace ze státního rozpočtu
|
141.600
|
|
0000
|
4134
|
Převody z rozpočtových účtů
|
38.000
|
|
0000
|
4139
|
Ostatní převody z vlastních účtů
|
26.000
|
|
0000
|
4213
|
Investiční transfery – herní prvky MŠ
|
221.274
|
|
|
|
Celkem bez par.
|
7.895.374
|
|
|
|
|
|
|
1019
|
2111
|
Příjmy z poskytování služeb
|
4.000
|
|
1019
|
2131
|
Pronájem pozemků
|
15.000
|
|
|
|
Celkem zemědělská činnost
|
19.000
|
|
|
|
|
|
|
1032
|
2329
|
Ostatní nedaňové příjmy
|
50.000
|
|
|
|
Celkem ostat. produkční činnost - les
|
50.000
|
|
|
|
|
|
|
2310
|
2111
|
Voda poplatky za poskytování služeb
|
250.000
|
|
2310
|
2132
|
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
|
5.000
|
|
2310
|
2324
|
Přijaté příspěvky a náhrady
|
6.438
|
|
|
|
Celkem pitná voda
|
261.438
|
|
|
|
|
|
|
3314
|
2111
|
Příjmy z poskytování služeb
|
2.000
|
|
|
|
Celkem činnosti knihovnické
|
2.000
|
|
|
|
|
|
|
3392
|
2132
|
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
|
5.000
|
|
|
|
Celkem zájmová činnost v kultuře
|
5.000
|
|
|
|
|
|
|
3612
|
2132
|
Příjmy z pronájmu bytů
|
750.000
|
|
|
|
Celkem bytové hospodářství
|
750.000
|
|
|
|
|
|
|
3619
|
2141
|
Příjmy z úroků (FRB)
|
35.000
|
|
|
|
Celkem ostatní programy rozvoje bydlení
|
35.000
|
|
|
|
|
|
|
3632
|
2111
|
Příjmy z poskytování služeb - hroby
|
15.000
|
|
|
|
Celkem pohřebnictví
|
15.000
|
|
|
|
|
|
|
3639
|
2111
|
Komunální služby – práce traktoru
|
9.000
|
|
|
|
|
|
|
3722
|
2111
|
Poskytování služeb - vývoz odpadu podob. komun.
|
150.000
|
|
3722
|
2112
|
Příjmy z prodeje zboží - popelnice
|
3.000
|
|
|
|
Celkem sběr a svoz komunálních odpadů
|
153.000
|
|
|
|
|
|
|
3723
|
2310
|
Příjmy z prodeje železa
|
3.000
|
|
|
|
Celkem sběr a svoz ostatních odpadů
|
3.000
|
|
|
|
|
|
|
3745
|
2111
|
Péče o vzhled obcí – sečení trávy-ost. služby
|
3.000
|
|
3745
|
2329
|
Péče o vzhled obcí - ostatní příjmy
|
30.000
|
|
|
|
Celkem péče o vzhled obcí a veř. zeleň
|
33.000
|
|
6171
|
2111
|
Příjem za posk. služeb
|
1.000
|
|
6171
|
2119
|
Příjmy za věcné břemena
|
5.000
|
|
6171
|
2132
|
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
|
3.000
|
|
6171
|
2112
|
Příjmy z prodaného zboží
|
6.000
|
|
6171
|
3111
|
OÚ – příjmy z prodeje pozemků
|
75.000
|
|
|
|
Celkem činnost místní správy
|
90.000
|
|
|
|
|
|
|
6310
|
2141
|
Příjmy z úroků
|
20.000
|
|
|
|
Celkem obecné příjmy a výdaje finančních operací
|
20.000
|
|
|
|
|
|
|
Celkem rozpočtové příjmy
|
9.340.812
|
||
|
F i n a n c o v á n í 0000 8115 1.801.521
|
|||
|
|
|
|
|
Rozpočtové výdaje:
|
Parg. Pol.
|
Text
|
Návrh
rozpočtu
|
|
1019
|
5169
|
Nákup ostatních služeb
|
20.000
|
|
1019
|
5165
|
Nájemné za půdu
|
5.000
|
|
1019
|
5362
|
Platba daní a poplatků
|
5.000
|
|
1019
|
6130
|
Nákup pozemků
|
20.000
|
|
|
|
Celkem zemědělská a potravinářská činnost
|
50.000
|
|
1039
|
5169
|
Ostatní služby - lesy
|
100.000
|
|
1039
|
5139
|
Nákup materiálu - lesy
|
10.000
|
|
1039
|
5156
|
Pohonné hmoty a maziva
|
1.000
|
|
|
|
Celkem ostatní záležitosti lesního hospodářství
|
111.000
|
|
2143
|
5212
|
Cest. ruch –ostatní transf. pod. subj.
|
30.000
|
|
2212
|
5011
|
Platy zaměstnanců v pracovní poměru
|
79.000
|
|
2212
|
5021
|
Ostatní osobní výdaje
|
10.000
|
|
2212
|
5031
|
Povinné pojistné na soc. zabezpečení
|
20.000
|
|
2212
|
5032
|
Povinné pojistné na veř. zdravotním pojištění
|
7.500
|
|
2212
|
5139
|
Nákup materiálu
|
70.000
|
|
2212
|
5156
|
Pohonné hmoty
|
40.000
|
|
2212
|
5169
|
Nákup ostatních služeb
|
50.000
|
|
2212
|
5171
|
Opravy a údržba
|
200.000
|
|
2212
|
6121
|
Budovy , stavby (parkoviště)
|
500.000
|
|
2212
|
5424
|
Náhrady mezd v době nemoci
|
5.000
|
|
|
|
Celkem silnice
|
981.500
|
|
|
|
|
|
|
2221
|
5193
|
Výdaje na dopravní obslužnost
|
116.150
|
|
|
|
Celkem provoz veřejné silniční dopravy
|
116.150
|
|
|
|
|
|
|
2229
|
5011
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
|
81.000
|
|
2229
|
5021
|
Ostatní osobní výdaje
|
1.000
|
|
2229
|
5031
|
Sociální pojištění
|
20.500
|
|
2229
|
5032
|
Zdravotní pojištění
|
7.500
|
|
2229
|
5173
|
Cestovné
|
4.000
|
|
|
|
Celkem ostatní záležitosti silniční dopravy
|
114.000
|
|
|
|
|
|
|
2310
|
5021
|
Ostatní osobní výdaje
|
23.000
|
|
2310
|
5139
|
Nákup materiálu
|
20.000
|
|
2310
|
5154
|
Elektrická energie
|
15.000
|
|
2310
|
5167
|
Školení
|
2.000
|
|
2310
|
5169
|
Nákup služeb
|
130.000
|
|
2310
|
5171
|
Opravy a údržba
|
40.000
|
|
2310
|
5362
|
Platby daní a poplatků
|
25.000
|
|
2310
|
5363
|
Sankce a pokuty
|
10.000
|
|
|
|
Celkem pitná voda
|
265.000
|
|
|
|
|
|
|
2321
|
5021
|
Ostatní osobní výdaje
|
2.000
|
|
2321
|
5139
|
Materiál
|
5.000
|
|
2321
|
5154
|
Elektrická energie
|
10.000
|
|
2321
|
5169
|
Nákup ostatních služeb
|
40.000
|
|
2321
|
5171
|
Oprava a údržba
|
20.000
|
|
|
|
Celkem čištění a odvádění odpadních vod
|
77.000
|
|
|
|
|
|
|
3111
|
5021
|
Ostatní osobní výdaje
|
2.000
|
|
3111
|
5139
|
Materiál
|
3.000
|
|
3111
|
5175
|
Pohoštění
|
4.000
|
|
3111
|
5194
|
Věcné dary
|
3.000
|
|
3111
|
5331
|
Neinvestiční příspěvek pro mateřskou školku
|
520.000
|
|
|
|
Celkem předškolní zařízení
|
532.000
|
|
|
|
|
|
|
3113
|
5321
|
Neinvestiční dotace na žáky základní školy
|
101.066 org.
|
|
|
|
|
|
|
3314
|
5021
|
Ostatní osobní výdaje
|
26.000
|
|
3314
|
5139
|
Nákup materiálu
|
10.000
|
|
3314
|
5154
|
Elektrická energie
|
25.000
|
|
3314
|
5167
|
Služby školení a vzdělávání
|
2.000
|
|
3314
|
5171
|
Opravy a údržba
|
25.000
|
|
3314
|
5321
|
Neinvestiční dotace obcím
|
22.000
|
|
3314
|
5169
|
Nákup ostatních služeb
|
5.000
|
|
3314
|
5137
|
Nákup DDHM
|
20.000
|
|
|
|
Celkem činnosti knihovnické
|
135.000
|
|
|
|
|
|
|
3392
|
5021
|
Ostatní osobní výdaje
|
10.000
|
|
3392
|
5139
|
Nákup materiálu
|
20.000
|
|
3392
|
5154
|
Elektrická energie
|
7.000
|
|
3392
|
5155
|
Pevná paliva
|
10.000
|
|
3392
|
5169
|
Nákup ostatních služeb
|
11.000
|
|
3392
|
5171
|
Opravy a údržba
|
50.000
|
|
|
|
Celkem zájmová činnost v kultuře (KD M.M.)
|
108.000
|
|
|
|
|
|
|
3349
|
5021
|
Ostatní osobní výdaje
|
13.000
|
|
3349
|
5161
|
Služby pošt
|
2.000
|
|
3349
|
5169
|
Nákup ostatních služeb
|
30.000
|
|
|
|
Clekem záležitosti sdělovacích prostředků
|
45.000
|
|
|
|
|
|
|
3322
|
5021
|
Ostatní osobní výdaje
|
13.000
|
|
3322
|
5139
|
Nákup materiálu
|
20.000
|
|
3322
|
5171
|
Oprava a udržování
|
50.000
|
|
|
|
Celkem zachování a obnova kulturních památek
|
83.000
|
|
|
|
|
|
|
3326
|
5171
|
Opravy a udržování (kašna Podlesí)
|
180.000
|
|
3326
|
5139
|
Nákup materiálu
|
15.000
|
|
3326
|
5166
|
Konzultační a porad. služby
|
7.000
|
|
|
|
Celkem zachování a obnova hodnot místního kult. děd.
|
202.000
|
|
|
|
|
|
|
3330
|
5223
|
Neinvestiční transfery církvím
|
10.000
|
|
|
|
Celkem činnosti registrovaných církví
|
10.000
|
|
|
|
|
|
|
3399
|
5021
|
Ostatní mzdové výdaje
|
10.000
|
|
3399
|
5154
|
El. energie
|
6.000
|
|
3399
|
5139
|
Nákup materiálu SPOZ
|
15.000
|
|
3399
|
5175
|
Pohoštění
|
15.000
|
|
3399
|
5194
|
Věcné dary
|
25.000
|
|
3399
|
5169
|
Ostatní služby – kulturní akce
|
350.000
|
|
|
|
Celkem ostatní záležitosti kultury(kult. akce)
|
421.000
|
|
|
|
|
|
|
3419
|
5139
|
Nákup materiálu
|
5.000
|
|
3419
|
5222
|
Příspěvek na neinvestiční náklady OS
|
30.000
|
|
3419
|
5175
|
Pohoštění
|
2.000
|
|
3419
|
5194
|
Věcné dary
|
6.000
|
|
|
|
Celkem ostatní tělovýchovná činnost
|
43.000
|
|
|
|
|
|
|
3421
|
5229
|
Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a podobným org.
|
30.000
|
|
3421
|
5362
|
Platby daní a poplatků
|
5.000
|
|
3421
|
6121
|
Hřiště Vojtíškov - výstavba
|
1.600.000
|
|
|
|
Celkem využití volného času dětí a mládeže
|
1.635.000
|
|
|
|
|
|
|
3619
|
5660
|
FRB- nein. půjčky obyvatelstvu
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
3612
|
5139
|
Nákup materiálu
|
75.000
|
|
3612
|
5154
|
Elektrická energie
|
65.000
|
|
3612
|
5166
|
Konzultační, poradenské a právní služby
|
10.000
|
|
3612
|
5168
|
Služby zpracování dat
|
5.000
|
|
3612
|
5169
|
Nákup ostatních služeb
|
30.000
|
|
3612
|
5171
|
Opravy a údržba
|
900.000
|
|
|
|
Celkem bytové hospodářství
|
1.085.000
|
|
|
|
|
|
|
3631
|
5154
|
Elektrická energie
|
220.000
|
|
3631
|
5171
|
Opravy a udržování
|
160.000
|
|
3631
|
6121
|
VO- investiční náklady - Vojtíškov
|
20.000
|
|
|
|
Celkem veřejné osvětlení
|
400.000
|
|
|
|
|
|
|
3632
|
5139
|
Nákup materiálu
|
5.000
|
|
3632
|
5169
|
Nákup ostatních služeb
|
5.000
|
|
3632
|
5171
|
Opravy a údržba
|
20.000
|
|
3632
|
5156
|
Pohonné hmoty a maziva
|
5.000
|
|
|
|
Celkem pohřebnictví
|
35.000
|
|
|
|
|
|
|
3635
|
6119
|
Územní plán
|
130.000
|
|
|
|
|
|
|
3639
|
5139
|
Nákup materiálu
|
20.000
|
|
3639
|
5156
|
Pohonné hmoty a maziva
|
60.000
|
|
3639
|
5171
|
Opravy a udržování
|
90.000
|
|
3639
|
5169
|
Nákup ostatních služeb
|
5.000
|
|
|
|
Celkem komunální služby - traktor
|
175.000
|
|
|
|
|
|
|
3721
|
5021
|
Ostatní osobní výdaje
|
4.000
|
|
3721
|
5169
|
Nákup ostatních služeb
|
13.000
|
|
|
|
Celkem sběr a svoz nebezpečného odpadu
|
17.000
|
|
|
|
|
|
|
3722
|
5021
|
Ostatní osobní výdaje
|
3.000
|
|
3722
|
5137
|
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
50.000
|
|
3722
|
5139
|
Nákup materiálu
|
10.000
|
|
3722
|
5164
|
Nájemné
|
18.000
|
|
3722
|
5169
|
Nákup ostatních služeb
|
630.000
|
|
|
|
Celkem sběr a svoz komunálních odpadů
|
711.000
|
|
|
|
|
|
|
3723
|
5169
|
Sběr a svoz ostatních odpadů
|
13.000
|
|
|
|
|
|
|
3745
|
5011
|
Platy zaměstnanců
|
130.000
|
|
3745
|
5031
|
Sociální pojištění
|
33.000
|
|
3745
|
5032
|
Zdravotní pojištění
|
12.000
|
|
3745
|
5021
|
Ostatní osobní výdaje
|
5.000
|
|
3745
|
5132
|
Ochranné pomůcky
|
5.000
|
|
3745
|
5134
|
Prádlo, oděv , obuv
|
6.000
|
|
3745
|
5139
|
Nákup materiálu
|
50.000
|
|
3745
|
5143
|
cestovné
|
300
|
|
3745
|
5166
|
Konzultační a poradenské služby
|
5.000
|
|
3745
|
5167
|
Služby školení
|
7.000
|
|
3745
|
5156
|
Pohonné hmoty
|
25.000
|
|
3745
|
5169
|
Ostatní služby
|
5.000
|
|
3745
|
5171
|
Opravy a udržování
|
25.000
|
|
3745
|
5137
|
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
60.000
|
|
3745
|
5424
|
Náhrady mezd v době nemoci
|
5.000
|
|
|
|
Celkem péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
|
373.300
|
|
|
|
|
|
|
4374
|
5229
|
Azylové domy (Armáda spásy)
|
3.000
|
|
|
|
|
|
|
5212
|
5901
|
Ochrana obyvatelstva – nespecifikované trezervy
|
10.000
|
|
|
|
|
|
|
5512
|
5021
|
Ostatní osobní výdaje
|
3.000
|
|
5512
|
5134
|
Prádlo, oděv, obuv
|
25.000
|
|
5512
|
5139
|
Nákup materiálu
|
10.000
|
|
5512
|
5154
|
Elektrická energie
|
4.500
|
|
5512
|
5156
|
Pohonné hmoty
|
3.000
|
|
5512
|
5167
|
Školení
|
5.000
|
|
5512
|
5169
|
Nákup ostatních služeb
|
5.000
|
|
5512
|
5171
|
Opravy a údržba
|
10.000
|
|
5512
|
5173
|
Cestovné
|
3.000
|
|
5512
|
5137
|
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
20.000
|
|
|
|
Celkem požární ochrana – dobrovolná část
|
88.500
|
|
5519
|
5139
|
Nákup materiálu
|
5.000
|
|
5519
|
5169
|
Nákup ostatních služeb
|
10.000
|
|
5519
|
5171
|
Opravy a údržba
|
4.000
|
|
5519
|
5222
|
Nein. transfer OS
|
5.000
|
|
|
|
Celkem ostatní záležitosti požární ochrany
|
24.000
|
|
|
|
|
|
|
6112
|
5021
|
Ostatní osobní výdaje
|
11.000
|
|
6112
|
5023
|
Odměny členů zastupitelstva
|
520.000
|
|
6112
|
5031
|
Povinné pojistné na sociálním zabezpečení
|
106.000
|
|
6112
|
5032
|
Povinné pojistné na veřejném zdravotním pojištění
|
48.000
|
|
6112
|
5139
|
Nákup materiálu
|
10.000
|
|
|
|
Celkem zastupitelstva obcí
|
695.000
|
|
|
|
|
|
|
6171
|
5011
|
Platy zaměstnanců
|
598.000
|
|
6171
|
5021
|
Ostatní osobní výdaje
|
10.000
|
|
6171
|
5031
|
Pojištění na sociální zabezpečení
|
150.000
|
|
6171
|
5032
|
Zdravotní pojištění
|
55.000
|
|
6171
|
5038
|
Ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem
|
10.000
|
|
6171
|
5136
|
Knihy, tisk
|
10.000
|
|
6171
|
5137
|
Drobný hmotný majetek
|
100.000
|
|
6171
|
5139
|
Nákup materiálu
|
100.000
|
|
6171
|
5154
|
Elektrická energie
|
90.000
|
|
6171
|
5156
|
Pohonné hmoty a maziva
|
65.000
|
|
6171
|
5161
|
Služby pošt
|
15.000
|
|
6171
|
5162
|
Služby telekomunikací a radiokomunikací
|
75.000
|
|
6171
|
5163
|
Služby peněžních ústavů
|
80.000
|
|
6171
|
5166
|
Konzultační a poradenské služby
|
80.000
|
|
6171
|
5167
|
Školení a vzdělávání
|
10.000
|
|
6171
|
5168
|
Služby zpracování dat
|
35.000
|
|
6171
|
5169
|
Ostatní služby
|
180.000
|
|
6171
|
5171
|
Opravy a údržba
|
60.000
|
|
6171
|
5175
|
Pohoštění
|
14.000
|
|
6171
|
5173
|
Cestovné
|
3.000
|
|
6171
|
5179
|
Ostatní nákupy
|
5.000
|
|
6171
|
5321
|
Neinvestiční transfer obcím
|
11.200
|
|
6171
|
5229
|
Neinvestiční dotace neziskovým organizacím
|
4.000
|
|
6171
|
5221
|
Neinvest. transfer obecně prosp. spol
|
13.000
|
|
6171
|
5361
|
Nákup kolků
|
2.000
|
|
6171
|
5362
|
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
14.000
|
|
6171
|
5365
|
Platby daní a poplatků krajům a obcím
|
3.000
|
|
6171
|
6122
|
Stroje , přístroje, zařízení
|
60.000
|
|
|
|
Celkem místní správa
|
1.852.200
|
|
|
|
|
|
|
6310
|
5163
|
Služby peněžních ústavů
|
45.000
|
|
|
|
Celkem obecné příjmy a výdaje finančních operací
|
45.000
|
|
6330
|
5342
|
Převody FKSP a sociálního fondu
|
38.000
|
|
6330
|
5345
|
Převody vlastním rozpočtovým účtům
|
26.000
|
|
|
|
Celkem převody vlastním fondům v rozp. územní úr.
|
64.000
|
|
6402
|
5364
|
Celkem finanční vypořádání –vratky dotací r.2011
|
3.617
|
|
6399
|
5362
|
Ostatní fin. operace – platby poplatků DPH
|
25.000
|
|
6409
|
5169
|
Osta. nein. výdaje-ostatní služby
|
33.000
|
|
Celkem rozpočtové výdaje
|
11.142.333
|
||
Datum zveřejnění: 21. 2. 2012